保定市中级人民法院


 

保定市中级人民法院2016年市级部门预算

河北省保定市中级人民法院编制 保定市财政局审核

发布时间:2016-03-02 16:32:27


目    录

第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施 4

部门职责-工作活动绩效目标 7

部门收支预算总表 10

部门基本支出预算 11

部门项目支出预算 17

注:带☆的为股权投资基金项目 17

部门“三公”及会议培训经费预算 18

部门政府采购预算 19

部门组织政府非税收入计划 20

部门基本情况表 21

第二部分 预算单位收支预算情况

二、河北省保定市中级人民法院(机关)收支预算 24

第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施

一、年度发展规划目标

总体目标:

(一)审判刑事案件、民事案件和行政案件;

(二)通过审判活动,惩办一切犯罪分子,解决民事纠纷和行政纠纷;

(三)保卫人民民主专政制度,维护社会主义法制和社会秩序,保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行,通过全部审判活动,教育公民忠于社会主义祖国,自觉地遵守宪法和法律。

职责分类绩效目标:

(一)案件审判管理和执行

妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷,依法维护国家安全和社会稳定,严惩各类严重刑事犯罪,积极推进平安我市建设,营造良好的法治环境。依法惩治刑事犯罪,监督行政机关依法行政,促进社会和谐,维护社会稳定,服务全市工作大局,发挥服务保障职能。积极推进执行工作,切实保障群众合法权益,维护社会公平正义。完善审判质效评估体系,促进审判质效、健全司法权力运行机制,提升司法公信力。为案件审判提供技术支撑,提高办案质量。

(二)司法救助和国家赔偿

改革涉诉信访工作,推动涉诉信访问题在法治轨道内解决;落实司法为民措施,保护被侵权人合法利益,促进国家机关依法行使职权。保障信访工作正常进行,提高信访案件结案率、信访受理满意度,维护国家机关的正常工作秩序,做好稳控工作。不断完善司法救助,切实保护民生,让人民群众感受到司法以人为本,享受到司法人文关怀。保护被侵害人的合法权益,促进行政机关依法行政。

(三)法院事务管理

提高队伍素质和执法能力,高质高效完成各项工作。不断提高队伍素质和执法能力,推进信息公开,提升审判质效,改进司法工作作风,树立法院良好形象。加强法院系统队伍建设,加强法院基础设施及信息化建设,加强培训及法院文化建设;总结人民法院审判业务工作经验,建立绩效考核制度,加强对外宣传以及舆论引导,树立法院良好形象。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

(一)审判刑事案件、民事案件和行政案件;

(二)通过审判活动,惩办一切犯罪分子,解决民事纠纷和行政纠纷;

(三)保卫人民民主专政制度,维护社会主义法制和社会秩序,保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行,通过全部审判活动,教育公民忠于社会主义祖国,自觉地遵守宪法和法律。高质高效完成年度各项工作。

部门职责-工作活动绩效目标

161河北省保定市中级人民法院

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

案件审判管理和执行

1894.40

依法审判法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第1.二审案件,依法完成死刑案件复核工作,依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行,做好审判管理工作。

妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷,依法维护国家安全和社会稳定,严惩各类严重刑事犯罪,积极推进平安我市建设,营造良好的法治环境。

案件审判

1894.40

依法审判第1.二审刑事、民事、行政案件和最高人民法院、高级人民法院交由审判的案件;对经二审、复核判处死刑的案件,依法报请最高法院核准。

依法惩治刑事犯罪,监督行政机关依法行政,促进社会和谐,维护社会稳定,服务全市工作大局,发挥服务保障职能。

案件改判率

2%及以下

5%及以下

8%及以下

8%以上

案件结案率

90%及以上

85%及以上

80%及以上

80%以下

案件调解率

15%及以上

10%及以上

5%及以上

5%以下

结案时间

10%及以上

5%及以上

正常

超出审限时间

案件判决执行

执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

积极推进执行工作,切实保障群众合法权益,维护社会公平正义。

当事人满意度

85%及以上

75%及以上

75%及以上

75%以下

执行案件执结时间

10%及以上

5%及以上

正常

超出审限时间

执行案件执结率

80%及以上

70%及以上

60%及以上

60%以下

审判管理

规范、保障、促进审判执行工作,包括:案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运势分析等。

完善审判质效评估体系,促进审判质效、健全司法权力运行机制,提升司法公信力。

审判质效评估率

100%

80%及以上

60%及以上

60%以下

审判程序合规率

100%

80%及以上

60%及以上

60%以下

司法技术辅助

开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务,主要工作包括:对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等。

为案件审判提供技术支撑,提高办案质量。

工作完成率

95%及以上

90%及以上

85%及以上

85%以下

司法救助和国家赔偿

完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作,依法办理国家赔偿案件。

改革涉诉信访工作,推动涉诉信访问题在法治轨道内解决;落实司法为民措施,保护被侵权人合法利益,促进国家机关依法行使职权。

涉法涉诉

完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作,做好“两会”、重大活动期间的维稳工作,接待分流越级进京上访人员、协助处理到最高院以及市高院的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。

保障信访工作正常进行,提高信访案件结案率、信访受理满意度,维护国家机关的正常工作秩序,做好稳控工作。

信访案件结案率

90%及以上

80%及以上

60%及以上

60%以下

信访处理满意度

90%及以上

85%及以上

80%及以上

80%以下

司法救助

对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予资助。

不断完善司法救助,切实保护民生,让人民群众感受到司法以人为本,享受到司法人文关怀。

息诉罢访率

90%及以上

80%及以上

60%及以上

60%以下

司法救助数量

救助资金按时发放率95%以上

救助资金按时发放率90%以上

救助资金按时发放率85%以上

救助资金按时发放率80%以上

国家赔偿

依法办理国家赔偿案件,执行赔偿委员会决定事项,审查处理赔偿告诉申诉案件。主要工作包括调查、取证,审理。

保护被侵害人的合法权益,促进行政机关依法行政。

国家赔偿案件结案率

90%及以上

85%及以上

80%及以上

80%以下

法院事务管理

186.00

系统综合业务管理和综合事务管理。

提高队伍素质和执法能力,高质高效完成各项工作。

综合业务管理

加强法院系统队伍建设,加强法院基础设施及信息化建设,加强培训及法院文化建设;总结人民法院审判业务工作经验,建立绩效考核制度,加强对外宣传以及舆论引导,树立法院良好形象。

不断提高队伍素质和执法能力,推进信息公开,提升审判质效,改进司法工作作风,树立法院良好形象。

综合业务管理工作完成率

按计划完成工程进度

完成工程进度90%及以上

完成工程进度70%及以上

完成工程进度70%以下

综合事务管理

186.00

领导全市人民法院的监察工作;管理全市法院司法行政工作;承办其它应由市中级人民法院负责的工作。

高质高效完成年度各项工作。

各项保障工作完成率

按计划完成工程进度

完成工程进度90%及以上

完成工程进度70%及以上

完成工程进度70%以下

部门收支预算总表

161河北省保定市中级人民法院

单位:万元

项  目代  码

预算收支项目

预算金额

预算收入

6762.31

1

一般公共预算拨款

6762.31

其中:限额补助

非限额补助

4638.51

行政事业性收费

748.00

专项收入

国有资产有偿使用收入

债务收入

中央财政提前通知转移支付

1341.00

其他

34.80

2

基金预算拨款

3

国有资本经营预算拨款

4

财政专户核拨

5

其他来源收入

其中:事业收入

事业单位上级补助收入

附属单位上缴收入

经营收入

其他收入

预算支出

6762.31

1

基本支出

4681.91

其中:人员经费

4111.14

日常公用经费

570.77

2

项目支出

2080.40

其中:本级支出

2080.40

对下补助

3

其他支出

部门基本支出预算

161河北省保定市中级人民法院

单位:万元

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

合  计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

基本支出总计

4681.91

4681.91

人员经费合计

4111.14

4111.14

一、工资福利支出

2807.56

2807.56

30101

1、基本工资

987.05

987.05

2、津贴补贴

1108.93

1108.93

30102

(1)地区附加津贴

968.30

968.30

30102

(2)艰苦边远地区津贴

(3)(特殊)岗位津贴(补贴)

138.07

138.07

30102

1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

138.07

138.07

30102

2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

30102

1)回族补贴

30102

2)职工劳模荣誉津贴

30102

(5)上述项目之外的津贴补贴

2.56

2.56

30103

3、奖金

82.25

82.25

4、社会保障缴费

629.33

629.33

30104

(1)基本养老保险费

408.66

408.66

30104

(2)基本医疗保险费

211.95

211.95

30104

(3)大病医疗保险费

2.59

2.59

30104

(4)公务员医疗补助

30104

(5)事业单位职业年金缴费

30104

(6)事业单位失业保险费

30104

(7)工伤保险费

30104

(8)其他社保缴费

6.13

6.13

30106

5、伙食补助费

6、绩效工资

30107

(1)基础绩效工资

30107

(2)奖励绩效工资

30107

(3)应纳入绩效工资的津贴补贴

7、其他工资福利支出

30199

(1)长期聘用人员和长期临时工工资

30199

(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

30199

(3)病假两个月以上职工的工资

30199

(4)其他

二、对个人和家庭的补助

1303.58

1303.58

1、离休费

135.09

135.09

30301

(1)离休金

53.88

53.88

30301

(2)离休人员补贴

54.57

54.57

30301

(3)离休人员特殊补贴

22.15

22.15

30301

(4)离休人员上述项目之外的补贴

4.49

4.49

30301

(5)社保机构开支人员单位应负担的离休费

2、退休费

796.38

796.38

30302

(1)退休金

380.83

380.83

30302

(2)退休人员补贴

401.83

401.83

30302

(3)退休人员特殊补贴

3.50

3.50

30302

(4)退休人员上述项目之外的补贴

10.22

10.22

30302

(5)社保机构开支人员单位应负担的退休费

3、退职(役)费

30303

(1)退职生活费

30303

(2)退职人员补贴

30303

(3)退职人员特殊补贴

30303

(4)退职人员上述项目之外的补贴

30303

(5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

30304

4、抚恤金

30305

5、生活补助

7.02

7.02

30307

6、医疗费

30308

7、助学金

8、奖励金

1.44

1.44

30309

(1)独生子女父母奖励

1.44

1.44

30309

(2)其他奖励金

30311

9、住房公积金

245.17

245.17

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

30312

(1)在职人员提租补贴

30312

(2)离休人员提租补贴

30312

(3)退休人员提租补贴

30312

(4)退职(役)人员提租补贴

30313

11、购房补贴

12、其他对个人和家庭的补助支出

118.48

118.48

(1)住宅取暖费

118.48

118.48

30314

1)在职住宅取暖费

82.25

82.25

30314

2)离休住宅取暖费

4.49

4.49

30314

3)退休住宅取暖费

31.74

31.74

30314

4)退职住宅取暖费

30399

(2)其他

日常公用经费合计

570.77

570.77

1、基础定额项目

515.56

515.56

30299

其中:(1)离休干部公用经费

1.30

1.30

30299

(2)离休干部特需费

0.70

0.70

30299

(3)离休干部住宅公用电话费

0.09

0.09

30299

(4)离休人员福利费

1.35

1.35

30299

(5)退休干部公用经费

8.60

8.60

30299

(6)退休干部特需费

4.29

4.29

30299

(7)退休干部住宅公用电话费

0.17

0.17

30299

(8)退休人员福利费

9.52

9.52

30299

(9)退职人员福利费

30299

(10)离休干部参观休养经费

2、按规定比例计提项目

55.21

55.21

30228

其中:(1)工会经费

24.52

24.52

30229

(2)福利费

24.68

24.68

30299

(3)党组织活动经费

6.01

6.01

3、特殊因素项目

30299

其中:(1)不可预见费

30299

(2)其他(“三援”经费)

部门项目支出预算

161河北省保定市中级人民法院

单位:万元

项目名称

项目承担单位

功能分类科目编码

项目类型

项目级次

资 金 来 源

大类

小类

合 计

一般公共预算拨款

基金预算 拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户 核拨

其他来源 收入

合计

2080.40

2080.40

案件审判管理和执行

1894.40

1894.40

案件审判

1894.40

1894.40

1、办案业务费

河北省保定市中级人民法院(机关)

2040504

专项业务

专项事务

本级

617.00

617.00

2、业务装备费

河北省保定市中级人民法院(机关)

2040504

专项购置

其他购置

本级

724.00

724.00

3、办案经费

河北省保定市中级人民法院(机关)

2040504

专项业务

专项事务

本级

553.40

553.40

法院事务管理

186.00

186.00

综合事务管理

186.00

186.00

1、司法协勤人员经费

河北省保定市中级人民法院(机关)

2040502

个人家庭补助

个人家庭补助项目

本级

186.00

186.00

注:带☆的为股权投资基金项目

部门“三公”及会议培训经费预算

161河北省保定市中级人民法院

单位:万元

支出内容

资 金 来 源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

440.00

440.00

一、因公出国(境)费

二、公务用车购置及运维费

300.00

300.00

其中:公务用车购置费

公务用车运行维护费

300.00

300.00

三、公务接待费

90.00

90.00

“三公”经费小计

390.00

390.00

四、会议费

10.00

10.00

五、培训费

40.00

40.00

部门政府采购预算

161河北省保定市中级人民法院

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

724.00

724.00

724.00

河北省保定市中级人民法院(机关)小计

724.00

724.00

724.00

业务装备费

724.00

计算机网络设备

A020102

1

724.00

724.00

724.00

724.00

部门组织政府非税收入计划

161河北省保定市中级人民法院

单位:万元

单位名称

收入分类科目编码

收入项目名称

收入类型

合  计

一般公共预算收入

政府性基金收入

国有资本经营预算收入

财政专户收入

其中:应缴款项

合    计

1200.00

1200.00

417.20

河北省保定市中级人民法院(机关)

103040201

诉讼费

行政事业性收费收入

1100.00

1100.00

352.00

河北省保定市中级人民法院(机关)

103050103

罚没收入

罚没收入

100.00

100.00

65.20

部门基本情况表

161河北省保定市中级人民法院

单位:人

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

车辆编制数

编制人数

在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

合    计

11

348

289

14

143

河北省保定市中级人民法院(机关)

行政

副厅级

财政拨款

11

348

289

14

143

第二部分

预算单位收支预算情况

二、河北省保定市中级人民法院(机关)收支预算

收支预算总表

161002河北省保定市中级人民法院(机关)

单位:万元

项  目代  码

预算收支项目

预算金额

预算收入

6762.31

1

一般公共预算拨款

6762.31

其中:限额补助

非限额补助

4638.51

行政事业性收费

748.00

专项收入

国有资产有偿使用收入

债务收入

中央财政提前通知转移支付

1341.00

其他

34.80

2

基金预算拨款

3

国有资本经营预算拨款

4

财政专户核拨

5

其他来源收入

其中:事业收入

事业单位上级补助收入

附属单位上缴收入

经营收入

其他收入

预算支出

6762.31

1

人员经费

4111.14

2

日常公用经费

570.77

3

项目支出

2080.40

4

其他支出

人员经费预算

161002河北省保定市中级人民法院(机关)

单位:万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

合  计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

合计

4111.14

4111.14

一、工资福利支出

2807.56

2807.56

2040501

30101

1、基本工资

987.05

987.05

2、津贴补贴

1108.93

1108.93

2040501

30102

(1)地区附加津贴

968.30

968.30

2040501

30102

(2)艰苦边远地区津贴

(3)(特殊)岗位津贴(补贴)

138.07

138.07

2040501

30102

1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

138.07

138.07

2040501

30102

2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

2040501

30102

1)回族补贴

2040501

30102

2)职工劳模荣誉津贴

2040501

30102

(5)上述项目之外的津贴补贴

2.56

2.56

2040501

30103

3、奖金

82.25

82.25

4、社会保障缴费

629.33

629.33

2040501

30104

(1)基本养老保险费

408.66

408.66

2100501

30104

(2)基本医疗保险费

211.95

211.95

2100501

30104

(3)大病医疗保险费

2.59

2.59

2100501

30104

(4)公务员医疗补助

2040501

30104

(5)事业单位职业年金缴费

2040501

30104

(6)事业单位失业保险费

2040501

30104

(7)工伤保险费

2040501

30104

(8)其他社保缴费

6.13

6.13

2040501

30106

5、伙食补助费

6、绩效工资

2040501

30107

(1)基础绩效工资

2040501

30107

(2)奖励绩效工资

2040501

30107

(3)应纳入绩效工资的津贴补贴

7、其他工资福利支出

2040501

30199

(1)长期聘用人员和长期临时工工资

2040501

30199

(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

2040501

30199

(3)病假两个月以上职工的工资

2040501

30199

(4)其他

二、对个人和家庭的补助

1303.58

1303.58

1、离休费

135.09

135.09

2080501

30301

(1)离休金

53.88

53.88

2080501

30301

(2)离休人员补贴

54.57

54.57

2080501

30301

(3)离休人员特殊补贴

22.15

22.15

2080501

30301

(4)离休人员上述项目之外的补贴

4.49

4.49

2080501

30301

(5)社保机构开支人员单位应负担的离休费

2、退休费

796.38

796.38

2080501

30302

(1)退休金

380.83

380.83

2080501

30302

(2)退休人员补贴

401.83

401.83

2080501

30302

(3)退休人员特殊补贴

3.50

3.50

2080501

30302

(4)退休人员上述项目之外的补贴

10.22

10.22

2080501

30302

(5)社保机构开支人员单位应负担的退休费

3、退职(役)费

2040501

30303

(1)退职生活费

2040501

30303

(2)退职人员补贴

2040501

30303

(3)退职人员特殊补贴

2040501

30303

(4)退职人员上述项目之外的补贴

2040501

30303

(5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

2040501

30304

4、抚恤金

2040501

30305

5、生活补助

7.02

7.02

2040501

30307

6、医疗费

2040501

30308

7、助学金

8、奖励金

1.44

1.44

2040501

30309

(1)独生子女父母奖励

1.44

1.44

2040501

30309

(2)其他奖励金

2210201

30311

9、住房公积金

245.17

245.17

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

2210202

30312

(1)在职人员提租补贴

2210202

30312

(2)离休人员提租补贴

2210202

30312

(3)退休人员提租补贴

2210203

30312

(4)退职(役)人员提租补贴

2210203

30313

11、购房补贴

12、其他对个人和家庭的补助支出

118.48

118.48

(1)住宅取暖费

118.48

118.48

2040501

30314

1)在职住宅取暖费

82.25

82.25

2080501

30314

2)离休住宅取暖费

4.49

4.49

2080501

30314

3)退休住宅取暖费

31.74

31.74

2040501

30314

4)退职住宅取暖费

2040501

30399

(2)其他

日常公用经费预算

161002河北省保定市中级人民法院(机关)

单位:万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

合  计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

合计

570.77

570.77

1、基础定额项目

515.56

515.56

2080501

30299

其中:(1)离休干部公用经费

1.30

1.30

2080501

30299

(2)离休干部特需费

0.70

0.70

2080501

30299

(3)离休干部住宅公用电话费

0.09

0.09

2080501

30299

(4)离休人员福利费

1.35

1.35

2080501

30299

(5)退休干部公用经费

8.60

8.60

2080501

30299

(6)退休干部特需费

4.29

4.29

2080501

30299

(7)退休干部住宅公用电话费

0.17

0.17

2080501

30299

(8)退休人员福利费

9.52

9.52

2040501

30299

(9)退职人员福利费

2080501

30299

(10)离休干部参观休养经费

2、按规定比例计提项目

55.21

55.21

2040501

30228

其中:(1)工会经费

24.52

24.52

2040501

30229

(2)福利费

24.68

24.68

2040501

30299

(3)党组织活动经费

6.01

6.01

3、特殊因素项目

2040501

30299

其中:(1)不可预见费

2040501

30299

(2)其他(“三援”经费)

项目支出预算

161002河北省保定市中级人民法院(机关)

单位:万元

项目名称

功能分类科目编码

项目类型

资 金 来 源

大类

小类

合 计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

合 计

2080.40

2080.40

办案经费

2040504

专项业务

专项事务

553.40

553.40

业务装备费

2040504

专项购置

其他购置

724.00

724.00

办案业务费

2040504

专项业务

专项事务

617.00

617.00

司法协勤人员经费

2040502

个人家庭补助

个人家庭补助项目

186.00

186.00

注:带☆的为股权投资基金项目

“三公”及会议培训经费预算

161002河北省保定市中级人民法院(机关)

单位:万元

支出内容

资 金 来 源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

440.00

440.00

一、因公出国(境)费

二、公务用车购置及运维费

300.00

300.00

其中:公务用车购置费

公务用车运行维护费

300.00

300.00

三、公务接待费

90.00

90.00

“三公”经费小计

390.00

390.00

四、会议费

10.00

10.00

五、培训费

40.00

40.00

责任编辑:裴晶晶    

文章出处:计财处    

 

 

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